目 錄

第一部分：91抖抈技師學院概況

一、主要職（zhí）能

二、部門決算單位構成

第二部分：91抖抈技師學院2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入（rù）決（jué）算表

表三：支出決算表

表（biǎo）四：財政撥款收入支出決算總表

表五（wǔ）：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一（yī）般公共預算財政撥款（kuǎn）基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公（gōng）”經（jīng）費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥（bō）款收入支出決算表

表九：國有資本經（jīng）營預（yù）算財政撥款支（zhī）出決算表

第三（sān）部分：91抖抈技師學院2021年度部門決（jué）算情況說明

一、2021年度收入（rù）支出決算總體情況。

二（èr）、2021年度一般公（gōng）共預算財政撥款（kuǎn）支出決算情況。

三、2021年度一般公共（gòng）預算財政撥款基本支出決（jué）算情況（kuàng）說明。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三（sān）公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：91抖抈技師學院（yuàn）概況

一、主要職（zhí）能

91抖抈（tōng）技師學院（yuàn）（以下簡稱“本學院”）是自治（zhì）區交通運輸廳管理的全日製（zhì）普通（tōng）中等（děng）職（zhí）業學（xué）校，為（wéi）全額預算撥款的事業單位，是（shì）一所以高級技能職業教育為（wéi）主，集全日製學曆教育、遠程高等學曆教育（yù）、汽（qì）車駕駛培訓、職業技能培訓與鑒定為一體的的國家重點技工院校（xiào），是國家（jiā）中等職（zhí）業教育改革發（fā）展示（shì）範學（xué）校、國家級高技（jì）能人才培訓基地、世界技能大賽中國集訓基地。學院秉持“依托交通、校企交（jiāo）融、重德強技、服務行業（yè）”的辦學宗旨，共開設汽車工程、交通工程（chéng）、機電工程（chéng）、信息工程、商務服務（wù）五大專業群共29個專業。

二、部門決算單位構成

納入2021年部門決算編製範圍的（de）獨立核（hé）算單位共1個，比上年增減0個，為（wéi）91抖抈技師學院。

第二部分：91抖抈技師學院2021年度（dù）部門決算報表

表一：收入（rù）支出決算（suàn）總表

表（biǎo）二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算（suàn）財政撥款支出決算表

表（biǎo）六：一般公共預算財政撥款基（jī）本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出（chū）決算表

表八：政府性基金預（yù）算財（cái）政撥款收入支出決算表

廣西（xī）交（jiāo）通技師（shī）學院沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有（yǒu）政府（fǔ）性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

表九：國有資本經營預算（suàn）財政撥款支（zhī）出決算表

91抖抈技師學院沒有國（guó）有資本經營（yíng）預算（suàn）財政撥款（kuǎn）支出，故本表無數（shù）據。

(此部分另附表格，詳見附件：1.91抖抈技師學院2021年度部（bù）門決算公開（kāi）附表。)

第三部分：廣西交（jiāo）通技師學院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度（dù）收入支（zhī）出決算總體情況

（一）本學院2021年（nián）度總收入23,046.68萬元，其中本年（nián）收入（rù）14,172.44萬元，較2020年度決算數19,061.41萬元減少4,888.97萬元，同比下降25.65%。收入具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入9,612.73萬元，為自治區本級（jí）財政（zhèng）當年撥付的資金。較2020年度決算數9,076.01萬元增加536.72萬元，增（zēng）長（zhǎng）5.91%，主要原因是年中（zhōng）追加本學院部門預（yù）算。

2. 上級補助收入2,122.53萬元，為主管部（bù）門和上級單位當年撥付的非財政（zhèng）補助資金（jīn）。較2020年度決算數（shù）6,550.52萬元減少了4,427.99萬元，下降67.60%，主要原因是減少了伊嶺校區的建設經費。

3.事業收（shōu）入1,431.16萬元，為事業（yè）單位開展業務活動取得的收入，本學院為教育收費收入（rù）。較2020年度（dù）決算數1400.59萬元增加30.57萬（wàn）元，增加2.18%。

4.其他收入1,006.02萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業（yè）收入”“經營收入”之外（wài）取得的收入。較2020年度決算數（shù）2,034.29萬元減少1,028.27萬元，下降50.55%，主要原因是食堂外包。

5.上年結轉和結餘8,874.24萬元，為本年（nián）度或以前（qián）年度預算安排、因客觀條件（jiàn）發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年（nián）度按有關規定（dìng）繼續使用的資金，既（jì）包括財政撥款結轉和（hé）結餘，也包括事業（yè）收入（rù）、經營收入、其他收（shōu）入的結轉（zhuǎn）和結餘。較2020年度決算數3,210.17萬元增加（jiā）5,664.07萬元，增長（zhǎng）176.44%，主要原因為（wéi）本單位伊（yī）嶺校（xiào）區（qū）各項附屬設施工（gōng）程暫未完工（gōng）。

（二）本部門2021年度總（zǒng）支出23,046.68萬（wàn）元，其中本年支出21,516.86萬（wàn）元，較2020年度決算數13,396.87萬元增加（jiā）8119.99萬（wàn）元（yuán），增長60.61%。支出（chū）具體情況如下：

1．教育（類）20,880.34萬元，主（zhǔ）要（yào）用於學院教育事務支出。較2020年度決算數12,308.53萬（wàn）元增加8,571.81萬（wàn）元，增長69.64%，主要原（yuán）因是自治區財政加大對交通職業教育的投入。

2．社會保（bǎo）障和就業（類（lèi））427.81萬元，主要用於反映政府在社會保（bǎo）障與就業方麵的支出。較2020年度決算數（shù）886.70萬元減少（shǎo）458.89萬元，下降51.75%，主要原因是高技（jì）能人才培養補（bǔ）助減少。

3.醫療衛（wèi）生（類）79.61萬元，主要是（shì）廳本級及所屬（shǔ）事業（yè）單位支付基本醫療保險繳費和按國家規定支付的離（lí）休人員醫療費用。較2020年度決算數（shù）74.29萬元增加5.32萬（wàn）元（yuán），增長7.16%，主要原因是行政事業單位醫療保險經（jīng）費支出增（zēng）加（jiā）。

4.住房保障支出（類）129.10萬元，主要用於按（àn）照國家政策規定向職工支付的（de）住房公積金等（děng）住房改革方麵的支出。較2020年度決算數127.35萬元減少1.75萬元，下降1.37%，主要原因是繳（jiǎo）納職工的住房公積金減少。

5.結餘分配1,529.82萬元（yuán），為本單位已納入2022年預算的曆年結餘。較2020年度決算數增加1,529.82萬元，增加100%，主要原因是按以前的要求，沒有放進（jìn）結（jié）餘分配。從2021年開始，按照2021年度部門決算報表編製指南，將已經納入2022年預算的曆年結餘放入結餘分（fèn）配，分配至事業單位轉入非財政撥款結餘。

二、2021年度一般公共預算財政（zhèng）撥（bō）款支出決算情況

91抖抈技師學院2021年度一般公共預算財政撥款支出9,612.73萬（wàn）元，較2020年度決算數9,167.38增加445.35萬元，增長4.86%。其中：基本（běn）支出3,425.58萬元，項目支出6,187.15萬元。

91抖抈技師學（xué）院2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8,550.26萬元，支出決算為（wéi）9,612.73萬元，完成年（nián）初預算的112.43%。

1.教育支出

教育支出（類）年（nián）初預算為8169.42萬元，支出決算為8,976.21萬元，完成（chéng）年初預算的（de）109.88%。

2.社（shè）會（huì）保障和就業支出

社會保障和就業支出（類（lèi））年初預算為172.13萬元，支出（chū）決（jué）算為427.81萬元，完成（chéng）年初預算的248.54%。主（zhǔ）要原因是：年中追加了高技能人才（cái）培養補助和一次性撫恤金。

3.衛生健康支出

衛生（shēng）健康（kāng）支出（類）年初預算為79.61萬元，支出決算為79.61萬元，完成年初預算的100%。

4.住（zhù）房保障支出

住房保障支出（類）年初預算為129.10萬（wàn）元，支出決算為129.10萬元（yuán），完成年（nián）初預算的100%。

三、2021年度一般公共預算財政撥款（kuǎn）基本支出決算情況（kuàng）說（shuō）明

2021年度一（yī）般公共預算財政撥款（kuǎn）基本支出（chū）3,425.58萬（wàn）元（yuán），支出具體（tǐ）情（qíng）況如下：

（一）工資福利支出1,833.40萬元（yuán），完成（chéng）年初預算的100.05%。

（二）商品和服務支出1,261.55萬元，完成年（nián）初預算（suàn）的100.83%。

（三）對個人和家庭的補助（zhù）支（zhī）出330.64萬元，完成年初預算的99.72%。

四、一般公共預算財政（zhèng）撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公（gōng）共預算財政撥款安排的（de）“三（sān）公”經費年初（chū）預算0萬元，支出0萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運（yùn）行經費支出情況說明。

本學院2021年度機關運行（háng）經費支出（chū）1,261.55萬元，比年初預（yù）算數1,272.07萬元減少10.52萬元，降（jiàng）低0.83%，比上年（nián）決算數1,119.52增加142.03萬元，增長12.69%。主要原（yuán）因是2021年學院（yuàn）伊（yī）嶺（lǐng）校區正式啟用。

（二）政府采購（gòu）支出情況說明。

本學院2021年度政府采購支出總（zǒng）額2,037.35萬（wàn）元，其中：政府采購貨物支出825.31萬元、政府采購工程支出601.61萬元、政府采購服務支出610.43萬元，。授予中小企（qǐ）業合同金額1,977.48萬元，占政府采購支（zhī）出（chū）總額的97.06%，其中：授（shòu）予小微（wēi）企業合同金額1,976.55萬元，占（zhàn）授予中小企業合同金額的99.95%；貨物采購授（shòu）予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業合（hé）同金額占工程（chéng）支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的90.04%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至（zhì）2021年12月31日，本部門共有車輛（liàng）7輛，其中：特種專業（yè）技術用車1輛，其他用車6輛。其他用車主要是日常公務（wù）用車，其中（zhōng）轎車3輛，客（kè）車（chē）2輛（liàng），越野車1輛（liàng）；單（dān）位價值（zhí）50萬元以上通用（yòng）設備8台；單位價值100萬元以上專用設備0台。

（四）預算績效管理工（gōng）作開展情況（kuàng）。

1.績效管理工作開（kāi）展情況。

根據全（quán）麵實施預算績效管理要求，學院組織對2021年度一般公共預算項目（mù）支出全麵開展績效自（zì）評，涉及（jí）資金4764.62萬元，占一般公共（gòng）預算（suàn）項目支出總（zǒng）額的77.01%。

學（xué）院（yuàn）組織對“物業管（guǎn）理費”、“2021年技工院校學生資助資金（免學費）中央資金”、“2021年技工院校學生資助資金（免學費）自治區資金”、“2021年技工院校學生資助資金（助學金）中央資（zī）金”、“2021年現代職業教育質量提升計（jì）劃經費(提前下達）”、“編外（wài）人員經費”、“高技（jì）能人才培養補助”、“桂（guì）財教函（hán）〔2021〕111號廣西壯族自治區財政廳關於追加2021年中（zhōng）等職業教育國家獎助學金、免學費補助資金預算的函”、“新校區配套設施建設”以及“2021年技工（gōng）院校學生資助（zhù）資金（免學費（fèi））中央資（zī）金”10個項目進行了部（bù）門評價，涉及一般公共預算支出4764.62萬元。從（cóng）評價（jià）情況來（lái）看，各項目已完成年初設定的（de）目標。

2.項目績效自評結果。

此部分詳見附件：2.2021年項目績效自評表及自評報告。

附件：1.91抖抈技師學院2021年度部（bù）門決算公開附表

2.2021年項目績效自評表及自評報告

第四部分 名詞解釋

一、財政撥（bō）款收入：指自治區（qū）財政（zhèng）部門當年撥付的資（zī）金。

二（èr）、事業收入：指事業單位開展專業業（yè）務活動（dòng）及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入（rù）。

四、其他收（shōu）入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以（yǐ）外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事（shì）業單位（wèi）在當年的“財（cái）政撥款收入”“事業收入（rù）”“經營（yíng）收入”“其（qí）他收入”不足以（yǐ）安排當年支出的情況下，使用（yòng）非財政撥款結餘彌（mí）補本年度收支缺口的資金。

六（liù）、年初結轉（zhuǎn）和（hé）結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配（pèi）：指事業單位按（àn）規定提取的職工福利基金、事業基金和（hé）繳納（nà）的所得稅，以（yǐ）及建設單位按規定應交回的基本建（jiàn）設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施（shī），需要延遲到以（yǐ）後年度按有（yǒu）關規定繼續使用的資金（jīn）。

九、基本支出：指為保障機構正常（cháng）運轉、完成日常工作任務而發生（shēng）的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外（wài）為（wéi）完成特定行政任務和事業發展目標所發生（shēng）的支出。

十一、經營支出（chū）：指事業單（dān）位在專業業務活動及（jí）其輔助活動（dòng）之外開展非（fēi）獨立核算經營活動發生的支出（chū）。

十二、“三公”經（jīng）費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車（chē）購置（zhì）及運行費和公務接待費（fèi）。其中：因公出國（境）費反（fǎn）映單（dān）位公務出國（境）的國際旅費（fèi）、國外城市間交通費（fèi）、住宿（xiǔ）費、夥食費、培訓費、公雜費等支（zhī）出；公（gōng）務用車購置及運（yùn）行費反映單位公務用車車輛購置支出（含（hán）車輛購置稅）及（jí）租用費、燃料費、維修（xiū）費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反（fǎn）映單位按規定（dìng）開支（zhī）的各類公務接待（dài）（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障（zhàng）行政單位（含參照公務（wù）員法管理的事業單位）運行用（yòng）於購買貨物（wù）和服務的各項資金，包（bāo）括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費（fèi）、福（fú）利費（fèi）、日常維修費、專用材料及一（yī）般設備購置費、辦（bàn）公用（yòng）房水電費、辦公用房取（qǔ）暖費、辦（bàn）公用房（fáng）物業（yè）管（guǎn）理費、公務用車運行維（wéi）護費以及其他費用（yòng）。

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