91抖抈技師學院2019年度部門決算
第（dì）一部分：91抖抈技師學院
一、主要職能
我院是自治區交（jiāo）通運輸（shū）廳管理的全日製普通中等（děng）職業學校，為全額預算撥款的事業單位，學（xué）院以技工（gōng）教育為主，開展中等（děng）職業學曆（lì）教育（yù）和職業培（péi）訓活動，現開設（shè）有汽車檢測與維修（xiū）（預備（bèi）技師、高級工）、汽車電氣維修（預備技師、高級工）、汽車駕駛與維（wéi）修、汽車維修（xiū）與鈑金、汽車維修與塗裝、汽車維修與裝飾、焊接加工、工程機（jī）械維修、電子技術應用（yòng）、汽車維修與評估、現代物流、汽車營銷與電（diàn）子商務、計（jì）算機應用與維修、汽車商（shāng）務、市場營銷（xiāo）、高速公路服務、汽車客運服務、電腦財會等47個專（zhuān）業，其中汽車運用與維修、汽車車身修複技術、物流服務與管理（lǐ）、市（shì）場營銷（xiāo）由廣西壯族自治區勞動和社會保障廳列為重點建設專業。
二、部門決算單位構成
2019年年（nián）末（mò）機構數為1個，較上年無變動。
第二部分：91抖抈技（jì）師（shī）學院 2019年度部門決算報表
(此部分另附表格，詳見附件：自（zì）治區（qū）本級2019年度部（bù）門決算公開附（fù）表)
第三部分：91抖抈技師學院2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決（jué）算總體（tǐ）情況
（一）本部門（mén）2019年度總收入12525.50萬元，其中（zhōng）本年收入9784.19萬元, 較2018年度決（jué）算數減少1312.65萬元，下降11.83%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入7470.76萬元，為自治區（qū）本級財政當年撥（bō）付的資金。較2018年度決算數增加57.99萬元，增長0.78%。
2.事（shì）業收入（rù）826.20萬元，為事業單位開展（zhǎn）業務活動取得的收入。較（jiào）2018年度決算數減（jiǎn）少（shǎo）546.54萬元，下降39.81%，主要（yào）原因是:實習原材料費收入減少以（yǐ）及學生外出實習人數增（zēng）多，住宿費收入減少。
3.其他收入1487.24萬（wàn）元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入（rù）”之外取得的收入。如：較2018年度決算數（shù）減少824.10萬元，下降35.65%，主要原因是（shì）:因（yīn）2018年度對（duì）以前（qián）年度的賬務進行調整（zhěng）“其（qí）他收入”增加，所以2019年較2018年度收入有所下降。
4.上（shàng）年（nián）結轉和（hé）結餘2741.31萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化（huà）未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續（xù）使用的資金。較（jiào）2018年度決算數增加1182.67萬元，增長75.88%，主（zhǔ）要（yào）原因是: 2019年列支結轉“實驗實訓（xùn）綜合樓（lóu） 工程建設”項目91.37萬元（yuán）；2018年度結轉的“高（gāo）技能人才培養補（bǔ）助”291.49萬元在（zài）2019年度已經使（shǐ）用,在報表中未（wèi）調整；原（yuán）計劃安排在上年結轉中支出的項目，因官司、征地問題未能解決（jué），所以未能（néng）實（shí）施。
（二）本部門2019年度總支出12525.50萬元（yuán），其中本年支出10702.40萬（wàn）元, 較2018年度決算數增加（jiā）831.61萬（wàn）元，增長8.42%。支出具體情（qíng）況如下：
1. 教育支出9976.65萬元：主要用於我院教育教學以及各項教育開支
較2018年度決算數增加546.93萬元，增長5.80%。
2.社會保（bǎo）障和就業支（zhī）出538.48萬（wàn）元：主（zhǔ）要用（yòng）於支付（fù）我院教職工社會保險等費用。
較2018年度決算（suàn）數增加277.64萬（wàn）元，增長106.44%，主要原因（yīn）是：2019年（nián）上（shàng）級追加“高技能人才培養補助”341.34萬元。
3.醫療（liáo）衛生與計劃生育支（zhī）出69萬元：主要用於職工醫療保險等費用（yòng）支出。
較2018年度決算（suàn）數減少3.09萬元，下降4.29%。
4.住房保（bǎo）障支出118.28萬元：主（zhǔ）要用於職工住房公積金支出。
較2018年度決算數增加10.14萬元（yuán），增長9.38%。
5.年末結轉和結餘1823.10萬元（yuán），為本年度或以前（qián）年度
預算安排（pái）、因客觀條件發生變化無法（fǎ）按原計劃實施，需要延遲到以後年度按（àn）有關規定繼續使用的資金。較2018年度（dù）決算數減少961.60萬元（yuán），下降34.53%，主要原因是：預算執行進度提高，結餘減少。
二、2019 年度一般公共（gòng）預算財政撥款支出（chū）決算情況
廣（guǎng）西交通技師學院2019 年度一般公（gōng）共（gòng）預算財政撥款支出7670.89萬元，較2018年度決算數增加592.88萬（wàn）元，增長8.38%。其中：基本支出3120.97萬元，項目支出4549.92萬元。
91抖抈技師學院2019 年度一般公共預算（suàn）財政撥款支出年初預算（suàn）為7777.02萬（wàn）元，支出決算為7670.89萬元，完成年初預算的98.64%。
（一）教育支出年初預算為7051.11萬元，支出決算為（wéi）6945.13萬元（yuán），完成年（nián）初預算的98.50%。
（二）社會保障和就業支出年初預算（suàn）為538.63萬（wàn）元，支出（chū）決算為538.48萬元，完成年（nián）初（chū）預算的99.97%。
（三）醫療（liáo）衛生與計劃生育支出年初預算為69萬元，支（zhī）出決算為（wéi）69萬元，完成年初預算的100%。
（四）住（zhù）房保障支出年初預算為118.28萬（wàn）元，支（zhī）出決算為118.28萬元，完成年初預算的100%。
三、2019年度一般公共預算財政（zhèng）撥款基本支出（chū）決算情況（kuàng）說明（míng）
2019年度一般公共預算財政撥款（kuǎn）基本支出3120.97萬元，支出具體情況如下：
（一）工（gōng）資福利支出1751.14萬（wàn）元，完成年初預算的100 %。
（二）商品和服務（wù）支出（chū）1061.68萬元，完成年初預（yù）算的100 %。
（三）對個人和家庭的補（bǔ）助（zhù）289.27萬元，完成（chéng）年初預（yù）算的100%。
（三）資（zī）本性支出18.88萬元，完成年初預算的100%。
四、2019年度政府性基金支出決算情（qíng）況
廣西（xī）交通技師學院2019年度政府（fǔ）性基金支出 0萬元，較2018年度決算數增加0萬元，0%。其中（zhōng）：基本支出 0 萬元，項目支（zhī）出 0萬元。
五、一般公共預算財政（zhèng）撥款安（ān）排（pái）的“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共（gòng）預算財政撥款安排的“三（sān）公”經（jīng）費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務用（yòng）車購置及運行費（fèi）支出決（jué）算0元；公務接待費支出決算0元（yuán）。“三公”經費（fèi）本年支出0元，年初預算0元。上年支出0元。
六、其他重要事項情況說明（míng）
（一） 機關運行經費支出情況說明（míng）。
91抖抈技師學院無機關運行經費支出。
（二）政府（fǔ）采購支（zhī）出情況說（shuō）明。
2019年本部門政府采購（gòu）支（zhī）出總額815.27萬（wàn）元，其中：政府采購貨物支出459.19萬元（yuán）、政府采（cǎi）購服務（wù）支出356.08萬元（口徑參見部門（mén）決算F03表《機構運行信（xìn）息表》中政府采購相關數據，並做（zuò）好與2019 年度政府采購信息統計報（bào）表中“政府采購資金情況表（biǎo）”有關（guān）數據的（de）銜（xián）接）。授（shòu）予中小（xiǎo）企業合同金額814.48萬（wàn）元，占政府采購支出總額的99.90%，其中：授予小微企（qǐ）業合同金額814.48萬元（yuán），占政府采購支出總額（é）的99.90%。
（三）國有資（zī）產占用情況說明。
截至2019年（nián）12月31日，本部門（mén）共有車（chē）輛26輛，其中，特種專（zhuān）業技術用車15輛、離退（tuì）休幹部用車2輛、其他（tā）用車（chē）9輛，其他用車主要是日常公務（wù）用車；單位價值50萬元以（yǐ）上通用設備8台（套）；單位價值100萬（wàn）元以上專用設（shè）備0台（套）。
（四）預算績效管（guǎn）理工作開展情況。
1.績效管理工作（zuò）開展情況。
根據財政預（yù）算（suàn）管理要求，學院組織對2019年度一般公共預算（suàn）項目支出全麵（miàn）開（kāi）展績效自評。共涉及資金5981.58萬元，占一般公共預（yù）算項目支出總額的 50.26%。
共組織對“編外人（rén）員經費”、“2019年免學費補助資金（績效工資）”、“實驗（yàn）實訓綜合（hé）樓工程建設經費”、“事業單位在職人員績效工資”、“追加2019年中等職業教育國家助（zhù）學金和免學費補助資金”、“追加2019年中等職業教育免學費補助（zhù）和國家助學金（中央資金）”、“追加2019年現代職業教育質量提升計劃中央資（zī）金”等7 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出3006.31 萬元，政府性基金預算支出（chū）0萬元,自籌資金2975.28萬元。其中，學院對“實驗實訓綜合樓工程建設經費”、“追加2019年中等職業（yè）教育國家助（zhù）學金和免學費補助資金”、“追加2019年中等職業教育免學費補助和國家助學金（中（zhōng）央（yāng）資金）”、“追加2019年現代職（zhí）業教育質量提升計（jì）劃中央資金（jīn）”四個項（xiàng）目開展績效自（zì）評工作。從評價（jià）情況來看（kàn），學院（yuàn）在加強預算編製環節的（de）基礎上，紮實推進預算執行監管和執行結果（guǒ）評價，將監督滲透（tòu）到預算（suàn）管理的事前、事中、事後（hòu）各個環節。每年7-8月，深入（rù）了解（jiě）各部門項目實施進展、資金使用情況，對存在的困（kùn）難及時給予（yǔ）解決，並對項目監控結果簽出意見和建議。同時，對經整改和增加預算的項目，將跟蹤整改意見（jiàn）送給相（xiàng）關（guān）單位，促進績效評價跟蹤結（jié）果運用。
2.部（bù）門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標，“追加2019年中等（děng）職業教育國家助學金和（hé）免學費補助資金”項目自評得分為100 分。發現的主要問題及原因：該項目屬於自治（zhì）區財政廳年中追加資金，下達時間較晚，影響（xiǎng）免學費及助學金的及時發放（fàng）以及項目的執（zhí）行進度。下一步改（gǎi）進措施（shī）：應加快項目下達，確保項目的及時支付。“追加2019年中等（děng）職業教育免學費補助和國（guó）家助學金（中央資金）”項（xiàng）目自評得分為（wéi）100分（fèn）。發現（xiàn）的主要問題及（jí）原因（yīn）：該項目屬（shǔ）於自治區財政廳年中追（zhuī）加資金（jīn），下達時間較晚，影響免學費及助學（xué）金的（de）及時發放以及項目的執行進（jìn）度。下一（yī）步改（gǎi）進措施：應（yīng）加快項目下達，確保項目能及時支付。 “追加2019年現代職業教育質量提升計劃中央（yāng）資金” 項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因：該項目屬於自治區財（cái）政廳（tīng）年中追加（jiā）資（zī）金，需要進行政府采（cǎi）購的項目，由於下達時間較晚，影響項目的執行進度。下一步改（gǎi）進措施：應加快項目下達，提前做好政府采購（gòu）計劃準備，確保項（xiàng）目能及時支付。“實驗實訓綜合樓工程建設經費” 項目自評得分（fèn）為98分（fèn）。發現的主要問題及原因（yīn）：因項目結算、決算審計未能按（àn）預期完成，未能完成支付。下一步改進措施：抓緊推進項目，加強溝通按照（zhào）進（jìn）度要求完成工程的結算、決算工作（zuò），確保項（xiàng）目能及時支付（fù）。在公開項目績效自評結果的同時，學院在單位門戶網（wǎng）站上公開自評情況。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政（zhèng）部門當（dāng）年撥付的資金。
二、事（shì）業收入：指事業單位開（kāi）展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動（dòng）及其輔助活動之外開展（zhǎn）非獨立核算經營活動取得的收入（rù）。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入（rù）”“事業（yè）收入”“經營收入”等（děng）以外的收（shōu）入。
五、用事業基（jī）金彌（mí）補收支差額指事業單位在當年的“財（cái）政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排（pái）當年支出的（de）情況下，使用以前年（nián）度積累的事（shì）業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收（shōu）支缺口的資金（jīn）。
六、年初結轉和結（jié）餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有（yǒu）關規定繼（jì）續使用的資（zī）金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金（jīn）、事業基金和（hé）繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘（yú）資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前（qián）年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後（hòu）年度按有關規定繼續使用的資金。
九（jiǔ）、基本支出：指為保障（zhàng）機構正常運轉、完成日常工作任務（wù）而發（fā）生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在（zài）基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目（mù）標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動（dòng）之外開展非獨立核算經營活（huó）動發（fā）生的支出。
十二、“三公”經費：納入自（zì）治（zhì）區財政預決（jué）算管理的“三公”經費，是（shì）指自治區本（běn）級各部門用財政撥款（kuǎn）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境（jìng））費反映單位公（gōng）務出國（境）的國際旅費、國外城市（shì）間交通費、住宿費、夥食費、培訓（xùn）費、公雜（zá）費等支出；公務（wù）用車購（gòu）置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛（liàng）購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋（qiáo）費、保險費、安全獎勵費用等支（zhī）出；公（gōng）務接待費反映單位按規定開支（zhī）的各（gè）類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運（yùn）行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金（jīn），包（bāo）括辦（bàn）公及印刷費（fèi）、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（xiū）費、專用材料（liào）及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公（gōng）務用車運（yùn）行維護費以及其他費用。
附件：91抖抈技師學院（yuàn）2019年部門決算公開/manage/kindeditor/attached/file/20200911/20200911103281428142.xls
91抖抈技師學院
2020年（nián）9月8日