第一部分：部門概（gài）況

一、廣西（xī）交通技師學院基本情況

1．機（jī）構設置情況

91抖抈技師學院隸屬自治區交通運輸廳，屬於公（gōng）益二類的事業單位，是自治區交通運輸廳所屬的二級預算單位。

學（xué）院管理部門（mén）內設置辦公室、人事科、黨委辦公室（紀檢監察室）、財務科、教務與科研科、學（xué）工工作科、招生就業科、後勤服務科、規劃建設辦公室、工（gōng）會（huì）、教學（xué）設備與資產管（guǎn）理中心（內審辦公室）汽車工程係、機（jī）電工程係、交通工程係（xì）、信息工程係、商務服務係、基（jī）礎學科部、成（chéng）人繼續教育與鑒定中心、機動車駕駛培訓中心、交通工程試驗檢測中心等職能處室。

2．預算單位及預算（suàn）管理方式（shì）

91抖抈技師學院屬於全額預算管理方式。

3．基本職（zhí）能

學（xué）院是交通運輸廳管理的全日製普通（tōng）中等職業學校，現開設有汽車檢測、汽車維修、汽車電器維修、汽（qì）車鈑金與塗裝（zhuāng）、新能源汽車（chē）檢測與維修、汽車裝飾與美容（róng）、公路施（shī）工與養護、機電設備安裝與維（wéi）修（xiū）、電子商務、現代物流、汽車（chē）營銷、幼兒教育（yù）等35個專業，是一所以高級技能職（zhí）業教育為主、以汽（qì）車和交通相關專業為龍頭（tóu），集全日（rì）製（zhì）學曆教育、遠程高等學曆教育、汽車駕駛培訓、職業（yè）技能培訓與鑒定為一體的綜合（hé）性技師學（xué）院。

二、編製及人員構成情況

1． 編製（zhì）總體情況

納入2020年91抖抈技師學院部門預算的人員編製數為326人，其中，事業編製243人、後勤服務聘用人員（yuán）13人、非實名製編製數70人。

2.實有人數總體情況

納入2020年91抖抈技師學院部門預（yù）算（suàn）的在職人員實有數為385人，其中（zhōng），編製內實有人數（shù）228人（事業實有人數（shù）228人）、機關後勤控製數控製數內新聘人員1人、非實名編製內實有人數70人、編外在職人員實有（yǒu）人數86人。

納入2020年91抖抈技師學院部門預算的離退休實有人（rén）員合計100人，其中，離休1人，退休99人。

三、年度主要工作任務（wù）

主要預期（qī）目標：做到“兩個確保”、“四個推（tuī）進”，實現“兩個提高”。“兩個確（què）保”：一是確保完成“十三五”規劃目標任務。實現（xiàn）總在校生人數穩定超萬人，師資隊伍達到正高8人、副高75人、一體化教師30人，推進校區合理布局，完善數字化校園建設。二是確保完成學（xué）院“十四（sì）五”發展規劃編製工作，立足（zú）發展（zhǎn）實際需求，為學院謀劃新的發展藍圖。“四個推進”：一是推進新校區（qū）建設規劃（huá）和舊校區改造規劃。二是推進師資隊伍建設工作，合理配置專業人才。三是推進學院品牌專業建設，謀劃辦學層次提升戰略。四是推進教學質量和內部管理水平提升，形成科學化管理機製。“兩個提高”：一是提高短期培訓和產業發展能力，激勵校辦產業創新突（tū）破。二是提高學院（yuàn）教職員工的幸福感和學生的獲得（dé）感，營造積（jī）極和諧（xié）的校（xiào）園文化（huà）氛圍。

圍繞（rào）以上目標任務，我們將主要采取以下工作措施。

（一）職（zhí）教改（gǎi）革增（zēng）活力（lì）

《國家（jiā）職業教育改革實（shí）施方案》首次以（yǐ）國務院文件（jiàn）形式把職業（yè）教育擺在教育改革創新（xīn）和（hé）經濟社會（huì）發展中更加突出的位置，在我國職業（yè）教育（yù）發展史上具有劃時代的裏程碑意義，也是指導我院改革發展的指針，要加快改革步伐，確保終端顯成效。

增：一是增加頂層設計。謀劃學院長遠發展規劃，2020年是學院實施“十三五”規（guī）劃的最後一年，也是製定學院“十（shí）四五”規劃的關鍵之年。在總結“十三五”建設成果的基礎之上，組織人員完成學院“十四五”發展規劃編製工作。二是增加建設規劃，組織製定新校區規劃建設方案，爭取（qǔ）上級在（zài）政策和資（zī）金上的支持，爭取完（wán）成伊嶺校區土地征（zhēng）地及確權、學生（shēng）公寓樓項目前期（qī）規劃和報建工（gōng）作，並確（què）保2020年實現辦學功能。同時增加其它校區校園環境改造規劃，美化、優化校園環境（jìng）。三（sān）是增加建設品（pǐn）牌（pái）專業，增強發展新動能（néng）。目前汽車檢（jiǎn）測與（yǔ）維（wéi）修專業已成功報建品牌專業（yè），2020年（nián）將鼓勵、支持有（yǒu）條件的專業積（jī）極申報品牌專（zhuān）業建設，助推（tuī）係部專業高質量發展。

減：減少不合理（lǐ）的開支。進一步（bù）加強（qiáng）信息化手段的（de）運用，在行政（zhèng）工作（zuò）和教學中增加信息（xī）化方式（shì），理清工作流程、合理分工，做好（hǎo）固定資產清點、設備購置、資金合理（lǐ）分配工（gōng）作，提高工作效率和質（zhì）量。

改：一是改革不相匹（pǐ）配的流程（chéng）和機製，取消不合理、重複累贅的製度。進一步改革完善（shàn）考核（hé）激勵機製（zhì），改革（gé）工作流程中（zhōng）不（bú）合（hé）理（lǐ）環節，形成與本校相契合（hé）的高效率、高質量工作體係。二是落實科研（yán）課改（gǎi）、深化教學（xué）診改。加大對科研項目的指導，建成並使用（yòng）教學診改數（shù）據平台，力爭取得新（xīn）成效。

（二）有效招生穩發展

招生工（gōng）作是學院發展的“生命線”，在2019年招生取得的成績基礎上，根據發展形勢製（zhì）定科學的招生工作方案，采取多種招生手（shǒu）段，力爭2020年新生招生人數達到（dào）3000人，穩定在校生人數（shù）繼續（xù）超萬人。一（yī）是（shì）優化招生小組模（mó）式。繼續采取以招生工作小組為主、全院教職員工為輔，在校學生配合的模式，增（zēng）加招生小組人數，優化交流銜接環節。繼續沿用學院領導分片責任製，中層領導深入（rù）招生一線，穩（wěn）定（dìng）片區招生生源。二是創新招生宣傳（chuán）方式。在原有常規宣（xuān）講（jiǎng）、印發紙質（zhì）招生宣傳材料的基礎上（shàng），多（duō）角度加強網絡（luò）手段的運用，敢於創新，暢通潛（qián）在人群全方位了解學院的渠道，增加招生宣傳廣告的投入，拓寬招生廣告覆蓋麵。

（三）提高質量促教學

深入開展教學質量調研，實施“三教（jiāo）”改革，組織修訂校本教材，開展教師技能競賽活（huó）動，提升教（jiāo）師教學能力，改革（gé）教學質量評價（jià）製度，實行教考分離。嚴格執（zhí）行聽課、公開課製度，建立授課評價機製，多舉措提（tí）高我院教學質量。

（四）有序管理（lǐ）保安全

安全工作是我院教育教學活動正常有序進行的重要保證。學院（yuàn）以“開展安全活（huó）動”為載體，以“警示教育”為主線，堅（jiān）持“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的方（fāng）針，為全體師生創造一個安全、文明、和諧的環境。一是要全力抓（zhuā）好安全管理。學院安全管理委員會做好學院安全教育活動的組織實施和監督工作。各部門負責人（rén）作為本部門安全管理工作的第（dì）一責任人，對本部門安全（quán）工作負全麵責任。各部門要根據學院年度安全工作計劃（huá），按照部門職責（zé），製定具體措施、落實具體人員，對重要場所或重點部位進行重點防（fáng）範。二是要加強內部質量管理。嚴格落實安全工（gōng）作目（mù）標責（zé）任製，安全工作措施（shī）製度化、規範（fàn）化。加強教學活動、飲（yǐn）食衛生監督、消防安全等的管理，細化管理（lǐ）措（cuò）施，定期開展安（ān）全檢查，發現安（ān）全隱患及（jí）時匯報整（zhěng）改，並形成文檔存（cún）檔（dàng）備查。三是要提升信息化（huà）管控（kòng）能力。以信息化為手段，優化學院數據中心平台建設，加強網絡安（ān）全管（guǎn）理。進（jìn）一步完善網絡安全防護自（zì）查工作，細化技術措施、提高防護能力，增加（jiā）建設資金投入，爭取實現信（xìn）息化手段全覆（fù）蓋、無死角管理（lǐ）。

（五）凝聚人才強支撐

繼續做好各類人才的教育、培（péi）養、引進（jìn）、使用、獎（jiǎng）勵、晉升等各環節工作，提升學院辦學軟實（shí）力，一是組織做好急需專（zhuān）業人才配置（zhì），根據離退休人員退休人數（shù）和空編實際情況，組織實施2020年公開招聘工作人員。二是（shì）多渠道招（zhāo）聘專任（rèn）教師和實訓指導教師，結合專業建設招聘（pìn）或內部優化轉崗專任教（jiāo）師，落實行業企業兼職教師的製度。三是招聘以碩（shuò）士生為主的新教師或引進高層次人（rén）才，提升教師隊伍的學曆學位、職稱層（céng）次。四是成立（lì）教（jiāo）師發（fā）展中心，組織（zhī）係部加強對新（xīn）教師、青年教（jiāo）師進行“教學基本要求”達標培訓，落（luò）實新（xīn）教師（shī）試講製度。五（wǔ）是組織修訂完善學院專業帶（dài）頭人、骨幹教師培養選拔辦法，製訂專項培養計劃，並開展（zhǎn）院級骨幹教（jiāo）師、專業帶頭人或學科（kē）帶頭、教學名師等（děng）的（de）培（péi）養（yǎng）。

（六）改（gǎi）革創新促提升

繼續貫徹改革創新驅動戰略（luè），集中智慧和力（lì）量提升學院辦學能力（lì）。一是以推進學院機構職（zhí）能（néng）優化、協同、高效為著力點，改革機構設置、優化職能（néng）配置、提高效率效（xiào）能 。2020年學院逐步推進“統一領導、院係二級管理”的管理體製。二是以調動短期培訓和產業發展潛能為出發點，創新發展（zhǎn）方式和業務拓寬渠道，降（jiàng）低成（chéng）本，提高（gāo）管理水平，減少虧損，實現業務量和經營收入的雙提升。三是以“立德樹人”教育理念為支撐點（diǎn），深化“三全育人”工作，提高人才培養質量。不（bú）斷探（tàn）索（suǒ）出一（yī）套有特色、有成效的（de）育人體係。

（七）加（jiā）強黨建促發展（zhǎn）

深入落實新時代黨的建設總要求，推進黨建工作取（qǔ）得新成效。一是繼續深入貫徹落實黨的十九大精神，紮實推進“兩學一做”學習教育常態化（huà）製度化。二是繼續深化文明校園創建活動，不斷提升文明校（xiào）園創建工作水平，切實鞏固文明成果。三是（shì）落實黨建工作責任製，部（bù）門領導切實履行“第一責任人”職責，按照“一崗雙責”要求，形成責任明確、領（lǐng）導有力、運轉有序、保障到位的黨建工作機製。四是加強隊伍的廉政教育工作，帶動（dòng）職工愛崗敬業、廉潔從教。

（八）升華文（wén）化增魅力

我們將重點圍繞思想教（jiāo）育、師德（dé）師風、校園人文環境建設等（děng）紮實開（kāi）展工作。2020年，要進一步（bù）加強校園（yuán）文化建設，進一步增強師生文化自信，鞏固精神文明校園建設成（chéng）果。一是堅持文化自信。學院計劃（huá）利用每周一固定時間，師生共同參（cān）與升旗儀、愛國主義教育活動等（děng），並從2020年3月開始，將按月開（kāi）展“精益求精、追求卓越匠士精神”係列活動和思政大（dà）講堂活動。用思想凝聚認識，增強師生的文化認同和自豪感。二是堅持榜樣帶頭作用，突出宣傳學院先（xiān）進典型，開展各類爭先創優主題活動和豐富多（duō）彩的文化體育活動，營造良好氛圍（wéi），進一（yī）步（bù）增強團隊精神和集體榮譽感。三是（shì）堅持（chí）以人為本的發展理念，加快舊房改造項目建設。2020年完成邕武校區危舊房竣工並交付（fù）使用（yòng），爭取（qǔ）長堽校區危舊房完成主（zhǔ）體封頂，進一步（bù）改善民生，提升幸福指數，增（zēng）強獲（huò）得感。

第（dì）二部分：2020年部門預算說明

一、2020年收支總體情況（kuàng）

（一（yī））收入預算說明。

2020年收入預總算23034.18萬（wàn）元（yuán），同比增加4932.73萬元，同比增長27.25%。其構（gòu）成如下：

1、2020年一般公共預算撥款7376.05萬元，同比增加1939.13萬元,同比增加（jiā）35.67%。增長（zhǎng）的原因：2019年度教育補助（zhù）經費在部門預算中未提前下達，2020年部門預算中在“二上”時提前下達了學院的教育補助經費，一共三個項目：2020年中等職（zhí）業教育免學費補助資金（jīn）、2020年（nián）中等（děng）職業教（jiāo）育助學金、提前下達2020年現代職業教育質量提升計劃資金，合計中（zhōng）央（yāng）資金1450萬元、自治區資（zī）金509.69萬元。其中：

（1）經費撥款7351.05萬（wàn）元，同比增加2000.63萬（wàn）元，同比增加37.39%。

（2）納入（rù）一般公共預算管理（lǐ）的非稅（shuì）收入安排的資金25萬元，同比減少61.5萬元，同比減（jiǎn）少71.1%。減（jiǎn）少的主要原因是： 2020年新增特有工種職業技能鑒定費收入減少。

2、2020年政府性基金預算撥款0萬元，與上年持平。

3、2020年納（nà）入財政專（zhuān）戶管理的收入安排的資（zī）金（jīn）2293.01萬元，同比增加939.9萬元，同比增長72.35%。增長的（de）主要原因是:擴大招生，教育收費收入相應增長。

4、2020年未納入財政專戶管理的（de）收入安排的（de）資金4916.04萬元，同比增加2540.4萬（wàn）元，同比增長106.94%。增長的（de）主要原因是（shì）: 2020年新增德促行貸款2000萬元。

5、2020年上年結餘收入8449.08萬（wàn）元，同（tóng）比（bǐ）減少540.7萬元，同比減少6.01%。

（二）支出預算說明。

2020年度（dù）支出總預算23034.18萬（wàn）元，同比（bǐ）增加4932.73萬元，同比增長27.25%。支出總預算變（biàn）動的主要原因: 2020年新增德促行貸（dài）款2000萬元。2019年度教育補助經（jīng）費在部門（mén）預算（suàn）中未提前下達，2020年部門預算中在“二上”時提前下達了（le）學院的教（jiāo）育補助經費，一共三個項目：2020年中等職業教育免學費補助資金、2020年中（zhōng）等職業教育助學金、提前下達2020年（nián）現代職業教育質量提升計劃資金，合計中央資金1450萬元、自治區資金509.69萬元。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

教（jiāo）育科目22577.84萬元，占支出總預算（suàn）的98.02%，同比增加4939.67萬元，增長28%，增加的原因: 2020年新增德（dé）促行（háng）貸款2000萬元。2020年（nián）部門預算中在“二上”時提前下達了學院的教育補助經費，一共三個項目：2020年中等職業教育免（miǎn）學費補助資金、2020年中等職業教育助學金、提前下達（dá）2020年現代職業教育（yù）質量提升計劃資金，合計中央資金1450萬元、自治區資金509.69萬元；社會保障（zhàng）和（hé）就科目254.7萬元，占（zhàn）支出總預算的1.1%，同比減少（shǎo）21.3萬元，下降（jiàng）7.72%；類衛生健康科目74.29萬元，占支（zhī）出（chū）總（zǒng）預算的0.32%，同比增加5.29萬元，增長7.7%；類（lèi）住房保障支（zhī）出科目127.35萬元，占支出總預算的0.55%，同（tóng）比增加9.07萬元，增長7.7%。

2．按支出結構分類劃分，分（fèn）為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支（zhī）出預（yù）算4305.62萬元，占支出（chū）總預算18.69%，同比減少208.18萬元，下降4.61%。其中：

1）基本支出的工資福利支出預算1946.28萬元，占基（jī）本支出預（yù）算45.2%，同比增加116.31萬元，增長6.36%。

2）基本支出的商品和（hé）服務支出預算1932.25萬元，占基本支出預算44.88%，減少390.51萬元，下降16.81%。

3）基本支出的對個人（rén）和家庭的（de）補助支（zhī）出預算427.09萬（wàn）元，占基本支出預算9.92%，同比增加66.02萬（wàn）元，增長18.28%。

（2）項目支出預算。

項目支出預算18728.56萬元，占支出總預算81.3%，同比增加5140.91萬元，增長（zhǎng）37.84%。變動的主要原因: 2020年新增德促（cù）行貸款2000萬元用於新校區建設項目；食（shí）堂開（kāi）支納入預算管理（lǐ）；2020年（nián）部門預（yù）算（suàn）中在“二上”時（shí）提（tí）前下達了學院的教育補助經費，一共（gòng）三個項目：2020年中等職業教育免學費補助資金、2020年中等職業教育助學金（jīn）、提前下達（dá）2020年現代職業教育質量提升計劃資金，合計中央資（zī）金1450萬元（yuán）、自治區資金509.69萬（wàn）元。

二、一般公共預算撥款支出預算情（qíng）況

2020年一（yī）般公共預算支出預算（suàn）7376.05萬元，其中：基本支出預算合（hé）計3483.09萬元，項目支出預（yù）算合計3892.96萬元。其中（zhōng）（按項級科目分）：

技校教育7,004.61萬元，占一（yī）般公共預算撥款支出預算94.96%；機關（guān）事業單位基本養老（lǎo）保險繳費支（zhī）出（chū）169.8萬元，占一般公共預算撥款支出預算2.3%；事業單位醫療74.29萬（wàn）元，占一般公共（gòng）預算撥款支出預1%；住房公積金（jīn）127.35萬元，占一般公共預算撥款支出（chū）預算1.72%。

三、政府性基金支出預算（suàn）情況

2020年度政府性基金支出0萬元。

四、一（yī）般公共預算（suàn）撥款（kuǎn）“三公”經費預算（suàn）

2020年一般（bān）公共預算撥款（kuǎn）“三公”經費預（yù）算0萬元，占一般公共預算（suàn）撥款預（yù）算支出總（zǒng）額0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

五（wǔ）、政府采購預算

2020年政（zhèng）府采購預算11599.48萬元，同比增加2741.41萬元，增長30.95%。其中：政府集中采購（gòu）預算297.87萬元，占政府（fǔ）采購（gòu）預算2.57%，同比減少106.18萬元，下降26.28%；部門集中采購預算11301.61萬元，占政府采（cǎi）購預算97.43%，同比增（zēng）加2847.59萬（wàn）元，增長33.68%；分散采購預算0萬元，占政府采購預算0%，同比減少0萬元，下降（jiàng）0%。

六、交通運輸廳本級機關運行經費（fèi）、預算績效目標、政府（fǔ）采（cǎi）購預算及資產情況

（一）機關運行經（jīng）費說明（míng）

2020年91抖抈技師學院行（háng）政運（yùn）行經費0萬元，同（tóng）比增加（jiā）0萬元，增長0％。

（二）預算績效目標情況

91抖抈技師學院2020年年（nián）初部門預算一共10個項目編（biān）製了績效目標，其中：

2020年中等職業教育免學費補助（zhù）資金（中央資金）745.47萬元、2020年中等職業教育免學費補助資金（自治區資金）453.53萬元、2020年中等職業教育助學金資金（中央資金）224.64萬元、編外（wài）人員（yuán）經費1762.36萬元、實驗實訓綜合樓工程建設310萬元、事業單位在（zài）職人員績（jì）效工資1309.12萬元（yuán）、提前（qián）下達2020年現代職業教育質量提升計劃經費（中央（yāng）資金）480萬元、校區租用費278.5萬元、宿舍管理及安保服務200萬元、職業教育達標（biāo）建設（shè）250萬元。

（三）政府采購預算情況

2020年政府采購（gòu）預算11599.48萬元，同比增加2741.41萬元，增長30.95%。其中：政府集（jí）中采購預算297.87萬元，占政府采購（gòu）預算2.57%，同比（bǐ）減少106.18萬元，下降26.28%；部門（mén）集中（zhōng）采購預（yù）算11301.61萬元（yuán），占政府采購預算97.43%，同比增加2847.59萬元，增長33.68%；分散（sàn）采購預算0萬元，占政府（fǔ）采購預算0%，同（tóng）比減少0萬元，下降0%。

（四）資產情況

據自治（zhì）區公務用（yòng）車（chē）製度改革方案（àn）相關（guān）規定核定2020年91抖抈技師（shī）學院保留的（de）公務用（yòng）車編製為9輛，其中（zhōng）：必要（yào）業務用車7輛、老幹（gàn）部管理機構用車1輛、特種專（zhuān）業技術用（yòng）車1輛。

七（qī）、名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指自治區財政部（bù）門當年撥（bō）付的資金。

2、事業收（shōu）入（rù）：指事業單位開展專（zhuān）業業務活動及輔助（zhù）活動所取得的收（shōu）入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活（huó）動及（jí）其輔助活動之外開展非獨立核算經營活（huó）動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政（zhèng）撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事（shì）業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入（rù）”不（bú）足以安排當年支出的情況下（xià），使用以前年度積累的事業基金（事業（yè）單位（wèi）當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基（jī）金）彌（mí）補本年度收支缺（quē）口（kǒu）的資金。

6、年初結轉和結（jié）餘：指以前年度尚未完成、結轉到（dào）本年 按有關規（guī）定繼續使用（yòng）的資金。

7、結餘（yú）分配：指事業單位按規定提取的職工（gōng）福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設（shè）單（dān）位按規定應交回的基本建設竣（jun4）工項目結餘資金。

8、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條（tiáo）件發生（shēng）變（biàn）化（huà）無法按原計劃實施，需要延遲到（dào）以後年度按有（yǒu）關規定繼續使（shǐ）用的資（zī）金。

（二）支（zhī）出科目

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（chū）和公用支（zhī）出。

2、項（xiàng）目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支（zhī）出。

3、工（gōng）資福利支出：反映單位（wèi）開支的（de）在職職工和（hé）編製（zhì）外長期聘用人員的各類勞動報酬（chóu），以及為上述人員繳納的各項（xiàng）社會保險費等。

4、商品服務支出：反映單位購買商品和（hé）服務的支出，不包括用於購置固定資（zī）產、戰略性和（hé）應急（jí）性物資（zī）儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

6、教育（yù）支出（類）職業教育（款）：

（1）中等職業教育（項）：反映各部門（不含（hán）人力資源社會保障（zhàng）部門）舉辦的中等職業學校（xiào）支出。

（2）技（jì）校教育（項）：反映交（jiāo）通部門舉辦（bàn）的技工學校支出（chū）。

（3）高等職（zhí）業教育（項）：反映經國家批準設（shè）立的（de）高等職業大學、專科職業（yè）教育等方麵的支出。

7、社會保障和（hé）就業支出（類）行政事業單（dān）位養老支出（款）：

（1）行政單位離退（tuì）休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支（zhī）的離退休經費。

（2）事業單位離退休（xiū）（項）：反映事業單位開支（zhī）的離退休經費。

（3）機關事業（yè）單位基本養老保險（xiǎn）繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保（bǎo）險費支出。

（4）機關事（shì）業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製度由單位（wèi）實際繳納的職（zhí）業年金支出。

8、社會保障和就業支出（chū）（類）其他社會保障和就業支（zhī）出（款）：

其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他（tā）用於社會保障和就業（yè）方麵的支出。

9、衛生健康（kāng）支出（類）行政事業單位醫療（款）：

（1）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單（dān）位（包括實行（háng）公務（wù）員管理的事業（yè）單位）基本醫療保險（xiǎn）繳費經費，未參加醫療保險的行政單（dān）位的公費醫（yī）療經費（fèi），按國家規定（dìng）享受離休人員、紅軍老戰士（shì）待（dài）遇人員（yuán）的醫療（liáo）經費。

（2）事業單位（wèi）醫療（項）：反（fǎn）映財政部（bù）門集（jí）中安排的事業單位基本醫療保險繳費經（jīng）費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經（jīng）費（fèi），按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（3）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補（bǔ）助經費

10、交通運輸（shū）支出（類）公路水路運輸（款）：

（1）行（háng）政運行（公路水路運輸）（項）：反（fǎn）映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（2）一般行政管理事務（公路水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務（wù）員管理的（de）事業單位）未單獨設置項（xiàng）級（jí）科目的（de）其他項目支（zhī）出。

（3）機關服務（公路水（shuǐ）路運輸）（項）：反映為（wéi）行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤（qín）服務的各類後（hòu）勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位（wèi）的支（zhī）出，凡單獨設（shè）置了項級科目的，在單獨（dú）設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

（4）公（gōng）路養護（公路水路運輸）（項）：反映公路養護（hù）支出。

（5）公路運輸管理（lǐ）（項）：反映（yìng）公路運輸管理支出和公路路政管（guǎn）理支出。

（6）航道維護（項）：反映內河航道整治、維護方（fāng）麵的支出。

（7）船舶（bó）檢驗（項）：反映船舶檢驗方麵的支出。

（8）水路運輸管（guǎn）理（lǐ）支出（項）：反映水路運輸管理方麵（miàn）的支出。

（9）其他公路（lù）水（shuǐ）路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用於公路水路運輸方麵的支出。

11、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）

（1）車輛購置稅用於公路等（děng）基礎設施（shī）建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安（ān）排用於公路等基礎設（shè）施建設的支出。

12、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款（kuǎn））

（1）政府還貸公路養護（項）：反映（yìng）車輛通行費安排用於（yú）政府還貸公路養（yǎng）護的支出。

（2）政府還貸公（gōng）路管理（項）：反映車（chē）輛通行費安排用於政（zhèng）府（fǔ）還貸公路運行和管理工作的支出。

13、住房保（bǎo）障支（zhī）出（類）住房改革支出（chū）（款）：

（1）住房公積金（項）：反映行政（zhèng）事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳（jiǎo）納的住房公積金。

14、 “三公”經費（fèi）：納入自治區（qū）財政（zhèng）預決算管理的“三（sān）公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務（wù）用車購置及運行費和公務（wù）接待費。其中，因公（gōng）出國（境）費反映單位公務出國（境）的國（guó）際（jì）旅費、國（guó）外（wài）城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支（zhī）出；公務用車購置（zhì）及運行費反映單（dān）位公務用車車輛購置支出（含車輛購（gòu）置稅）及（jí）租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵（lì）費用等支出；公務接待費反映單位（wèi）按規定（dìng）開支的各類公務接待（含（hán）外賓接待）支出。

15、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理（lǐ）的事業單位（wèi））運行用於（yú）購買（mǎi）貨物和服務的各（gè）項資金（jīn），包括辦公及印刷（shuā）費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及（jí）一般設備購置費（fèi）、辦（bàn）公用房水電（diàn）費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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