第一（yī）部分廣西交（jiāo）通技（jì）師學院概況

一（yī）、主要職（zhí）能（néng）:

91抖抈技師（shī）學院是廣西區（qū）內（nèi）唯一一所交通類國家重點技工學院和技師學院，國家中等教育改革發展示範（fàn）學校，國家級高技能人才培訓基地，職業教育實訓基地（dì），承擔著為（wéi）我區交通係統培養技能人才的重要任務。

二、91抖抈技師（shī）學院構（gòu）成:

2018年年末機構數為（wéi）1個，91抖抈技師學院，本年較上年減少1個，原因：91抖抈技師學院、廣（guǎng）西公路技工學院兩校正式合並，所以決算報表是單戶表，但（dàn）是（shì）資產報表由於資產合並手續未辦好，所以是雙戶表。

廣西（xī）交通技師學院隸屬自治區交通運輸廳，屬於公益二類的事業單位，是自治區交通運（yùn）輸廳所屬的二級預算單位。

學院管理部門內設（shè）置辦公室、規（guī）劃建（jiàn）設辦公室（shì）、黨委辦公室（紀檢監察室）、組織人事處、財務（wù）科（kē）、教務與科研科、學工工作科、招生就業科、產業發展（zhǎn）科、後勤服務（wù）科、工會、汽車工程係、機電工程係、交通工程係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、成（chéng）人繼續教育與培（péi）訓鑒定中心、機（jī）動車駕駛培訓中心、信息與宣傳中心、教學設備與資產管理中心（內（nèi）審辦公室）等職能處室。學院以技工教育為主，現開設（shè）有汽車檢測等40個專業，其中汽（qì）車檢測與維修、汽車鈑金、物（wù）流管理、汽車營銷由（yóu）廣西壯族自治區勞動和社會保障廳列為重點建設專業，學校所開設（shè）的各專業能滿足不同層次人（rén）員的就學需求。

第二部分：91抖抈技師（shī）學院 2018年度部門決算報表

《收入決算（suàn）表》《支出決算表》《一般公（gōng）共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基（jī）金（jīn）預算財政撥款（kuǎn）收入支出決（jué）算表》應當細化公開到（dào）支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基（jī）本支出決算表》應當細化公（gōng）開到經濟（jì）分類款級科目。(此部分另附表格，詳見附件（jiàn）：自（zì）治區本級2018年度部門決算公開附表)

第三部分（fèn）：廣西交（jiāo）通技師學院2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算（suàn）總體情況

（一）本部門2018年度總收入12655.49萬元，其中本年（nián）收入11096.84萬元, 較2017年度決算數減少745.04萬元，下降5.56%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入（rù）7412.77萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金較2017年度決算數減少1578.67萬元，下降17.56%，主要原因是:財政補助項目減少，資金相應減少。

2.事業收入1372.74萬元，為事業單位開展業務活動取得的收（shōu）入。如（rú）：計算機（jī）技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及（jí）機關（guān）服務局後勤（qín）服務收（shōu）入。較2017年度決（jué）算數減少2021.26萬元，下降59.55%，主要原因是：培訓（xùn）班及技能鑒定費、聯合（hé）辦學分成、上繳企業利潤、勞動預（yù）備製培訓補助、檢測（cè）費等收入項目歸入其他收（shōu）入核算中。

3.其他收入2311.34萬（wàn）元，為預（yù）算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的（de）收入。如：較2017年度決算數（shù）增加1905.98萬元（yuán），增長470.20%，主要原（yuán）因是培訓班及技能鑒定費、聯合辦學分成、上繳企業利潤、勞（láo）動預備製培（péi）訓補助、檢測費等收入（rù）項目歸入其（qí）他收入核算（suàn）中。

4.上年結轉和（hé）結餘1558.64萬元，為以（yǐ）前年（nián）度支出預算因客觀條件變化未執行（háng）完畢、結轉到（dào）本年（nián）度按有關規定繼續（xù）使用的資金，既包括財（cái）政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的（de）結轉和結（jié）餘。較2017年（nián）度決算數增加948.91萬元，增長155.63%，主要原（yuán）因是：其他收入增加。

（二）本部門2018年度總（zǒng）支出12655.49萬元，其中本年支（zhī）出9870.79萬元, 較2017年度決算數減少745.04萬元，下降5.56%。支出具體情況如（rú）下：

1.一般公共服務支出0元

較2017年度決算數減少5萬（wàn）元（yuán），下降100%，主要原因是: 2018年沒有一般公共服務支出。

2. 教育支出9429.72萬元：主要用於我院教育教學以（yǐ）及各項教育開支。

較2017年度決算數減少648.10萬元，下降6.43%。

3.社會保障和就（jiù）業支出260.84萬元：主要用於支付我（wǒ）院教職工社會保險等費（fèi）用。

較2017年度決（jué）算數減少717.63萬元，下（xià）降73.34%，主要（yào）原因是: 2017年財政（zhèng）部門出台相關文件，清算以前年度社保繳納情況（kuàng），在2017年度我院按照財政（zhèng）部門的補繳清單，補繳清算社保費用。

4.醫（yī）療衛生與計劃生育支出72.09萬元：主要用於職工醫（yī）療保險等費用支（zhī）出。

較2017年度決算數減少0.77萬元，下降1.06%。

5.交通（tōng）運輸支出0元。

較（jiào）2017年度決算數減少598.20萬元，下（xià）降100%，主要原因是: 原交通運輸支（zhī）出項目主要用於廣西公路（lù）技工學校發放在職人員績效（xiào）工資，2018年兩（liǎng）校合並後使用“在（zài）職人員績效工資”項目發（fā）放績效工資，所以交通運輸支出為零。

6.住房保障支出108.14萬元（yuán）：主要用於職工住房公積金支出。

較2017年度決算（suàn）數減少1.4萬元，下降1.28%。

7.年末結轉（zhuǎn）和結餘2784.70萬元，為本年度或以（yǐ）前年度

預算安排、因客觀條件發生變（biàn）化無法按（àn）原計劃實施，需要延遲（chí）到以後年度按有關規定繼（jì）續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事（shì）業收入、經營收入、其他收入（rù）的結轉和結餘。較2017年度決算數增加1226.06萬（wàn）元，增長78.66%，主要（yào）原因是：其他收入增加。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況（kuàng）

廣西交（jiāo）通技師學院2018 年度一般公共預算支出7078.01萬元，較2017年度決算數減少2394.07萬元，下降25.27%。其中：基本支出2748.87萬元（yuán），項目支出4329.14萬元。

91抖抈技師學院2018 年度一般公共預算（suàn）支出年初預算為7412.77萬元，支（zhī）出（chū）決算為7078.01萬元，完成年初預算的95.48%。

（一）教育支出（chū）年初預算為6752.30萬元，支出決算為6708.03萬元，完成年初預算的99.34%。

（二）社會保障（zhàng）和就業支出年初預算為480.24萬（wàn）元，支出決算為188.75萬元，完成年初預算的39.30%。預決算差異大的原因：年中追（zhuī）加了（le）國家高（gāo）技能項目300萬元，由於追加資金到位較（jiào）晚，截止2018年底至完成合同簽訂及政府采購計劃申報，但是沒有辦法完成資金支（zhī）付。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算為72.09萬元，支出決算為72.09萬（wàn）元，完成年初預算的100%。預決算無差異。

（四）住房保障支出年初（chū）預算為108.14萬元，支（zhī）出決算（suàn）為108.14萬（wàn）元，完成年初預算的100%。預決算無差異。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本（běn）支出2748.87萬元，支（zhī）出具體情況如下：

（一）工資（zī）福利支出1646.99萬元，完成年初預算的100 %。；

（二）商品和服務支出813.35萬元，完成年初預算的 93.5%。；

（三）對個人和家庭的補助248.15萬元，完成年初預算的（de）87.79%。

（三）資本性支出40.38萬（wàn）元，完成年初預算的（de）%。（簡要說（shuō）明預決算差（chà）異）

四、2018年度政府性基（jī）金支（zhī）出決算情況

91抖抈技師學（xué）院2018年度政府（fǔ）性基金支（zhī）出0萬元，較2017年（nián）度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中（zhōng）：基本支出0萬元，項目（mù）支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元（yuán）；公務用車購置及運行費支（zhī）出決算（suàn）0元；公務接待費支出決算0元（yuán）。

“三（sān）公”經費（fèi）支出（總額及分項數（shù）額）與年初（chū）預算數、上年支出數進行對比，說明增減變動原因,具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出（chū）0元。全年使用財政撥款安排（pái）91抖抈技（jì）師學院、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組（zǔ）織的出國團組0個，全年（nián）因公（gōng）出國（境）團組共計0 個，累計0人次。

（二）公務用車購置（zhì）及運（yùn）行費（fèi）支出0元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公（gōng）務用車。

公務用車（chē）運行支出0萬元。主要用於機要文件交換、市內因公出行以及開展業務（wù）所（suǒ）需車輛燃（rán）料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，廣西交（jiāo）通技師學院（yuàn）、0 個所屬單位開支財（cái）政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平（píng）均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0元,國內公務（wù）接待批次0次，人次0次，國（境）外公（gōng）務接待批次0次，人次0次。其中：

“三公”經費本年支出0元，年初預算（suàn）0元，上年支出2.51萬元，其中：

因公出國（境）費本年支出決算0萬元，年（nián）初預算0萬元，上年支出0萬元；

公務用車購置及運行（háng）費本年支出決（jué）算（suàn）0元，年初預算0元，上年支出2.51萬元；

公務（wù）接待費支出決算0萬元，年初預算0萬元，上年支出0萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關運（yùn）行經費支出情況說明。

廣西（xī）交通技師學院2018年度機關運（yùn）行（háng）經（jīng）費支出0萬元。

（二（èr））政府（fǔ）采購支（zhī）出情況說（shuō）明。

2018年（nián）本部門政府采購支出總額1430.32萬元，其中：政府采購貨（huò）物支出1167.33萬元（yuán）、政府采（cǎi）購工程支出55.42萬元、政府采購服務支（zhī）出（chū）207.57萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》並做好與2018 年（nián）度政府采購信息統計報表中“政（zhèng）府采購資金情況表”有關數據的（de）銜接）。授予中小企業合同金額 346.206 萬元，占政府采購支出總額的24.2%，其（qí）中：授予小微企業合同金（jīn）額1039.4552萬元，占政府采購支出總額的72.67%。

（三）國有資產（chǎn）占用情（qíng）況說明。

截至2018年（nián）12月31日，本部（bù）門共有車輛42輛（liàng），其中，部級領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛（liàng）、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車31輛（liàng）、離退休幹部用車2輛、其他用車9輛，其他用車主要是日（rì）常業務用車；單位價值50萬（wàn）元（yuán）以上通用設備6台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開（kāi）展情況。

根據財政預（yù）算管理要求，我院組織對2018年度一（yī）般公共（gòng）預算項目支出全麵開（kāi）展績效自評。共涉及資金（jīn）3289.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的75.97%。學院對2018年度 0個政（zhèng）府性基（jī）金預算項目支出開展績效自（zì）評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預（yù）算項目支出總額的0%。

學（xué）院對“編外人員經費”、“教學設備購置（zhì）”、“2018年免學費補助資金（績效工資）”、“實驗（yàn）實訓綜合樓工程建設經費”、“物業管理費”、“2018年現代職業（yè）教育專項資金” 6 個（gè）項目進行了績效評價，涉及一般公共（gòng）預算支出3289.01 萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，沒有對（duì）項目委（wěi）托第三方機構開（kāi）展績效評價。從評價情況來看，從評價情況來看，我院能按照績效管理的文件要求開展績效自（zì）評工作，根據各（gè）項目的實際情況製定績效（xiào）目標（biāo），並加強對該項目資金的監管，嚴格按預算執行，專款專用，不得（dé）擠占、截留和挪用（yòng）資金，到2018年底順（shùn）利完成績（jì）效管理工作。

學院無整體支（zhī）出績（jì）效評價。

2.部門決（jué）算中項目績效自評結果。

①、編外人員經費項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：按（àn）時發放編外人員經費,加強對該項目資金的監管，嚴格按預（yù）算執行，專款專用，不得擠占、截留和挪用資金。

②、教（jiāo）學設備購置項目自評得分為100分。發現的主要（yào）問題及原因：無。下一步改進措施（shī）：提前做好（hǎo）儲（chǔ）備項（xiàng）目，做好相（xiàng）關政府（fǔ）采購預（yù）算前期工作。

③、2018年免學（xué）費補助資金（績效工資）。發（fā）現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：按照文件（jiàn）要求專款專用，加強對該項目資金的監管，嚴格按預算（suàn）執行（háng），不（bú）得擠（jǐ）占、截留和（hé）挪用資金。

④、南寧（níng）校區實驗（yàn）實訓綜合樓建設項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因（yīn）：無。下一步改進措施：加強對該項目資金的監管，嚴格按預算執（zhí）行，專款專用，不（bú）得擠占、截留和挪（nuó）用資金。

⑤、物業管理費項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因：無。下一步改進（jìn）措施：加強對該項目資金的監管，做好相關政府采購備案前期工作，嚴格按預算執（zhí）行，專款專（zhuān）用，不得（dé）擠（jǐ）占、截留和挪用資（zī）金。

⑥現代職業教育質量（liàng）提升中央專項資金（jīn）項目自評得分為100分。發現的主（zhǔ）要問（wèn）題（tí）及（jí）原因：該項目資金是2018年預算中“二上”才下達的項目，由於時間緊任務重，在預（yù）算中沒（méi）有能及時（shí）編製政府采購預算。下一步改進（jìn）措施（shī）：提前做好（hǎo）儲備項（xiàng）目，做好相關政府采購預算前期工作（zuò）。

第四部分名詞解釋

一（yī）、財政撥款收入（rù）：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動（dòng）及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專（zhuān）業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營（yíng）活動取得的收入（rù）。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入（rù）”“事業收入”“經營（yíng）收入”等以外（wài）的收入（rù）。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政（zhèng）撥款收（shōu）入”“事（shì）業收入”“經營收（shōu）入”“其他收（shōu）入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年（nián）收支相抵後按國（guó）家規定提（tí）取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘：指以前（qián）年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使（shǐ）用的資金。

七、結餘分配：指事業單位按規定提（tí）取的職工福利（lì）基金（jīn）、事業基金和繳（jiǎo）納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要（yào）延遲（chí）到以後年度（dù）按有關規（guī）定繼續使用的資金。

九、基（jī）本支出：指為保障機構正常運轉（zhuǎn）、完成日常工（gōng）作任務而發生的人員支（zhī）出和公用支出。

十、項目支（zhī）出：指在基本支出之外為完成（chéng）特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其（qí）輔助活動之外開展（zhǎn）非獨立核算經營活（huó）動發生的支（zhī）出。

十（shí）二（èr）、“三公（gōng）”經費（fèi）：納入自治區財（cái）政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級（jí）各部門用（yòng）財政撥款安排的（de）因公出國（境）費、公務用車購置及運行費（fèi）和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出（chū）國（境（jìng））的國（guó）際（jì）旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出（chū）；公務用車購置及運行費反映單位公務（wù）用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃（rán）料費、維修費（fèi）、過路過橋費、保險費、安（ān）全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三（sān）、機關（guān）運行經費：為保障行政單位（含（hán）參照公務員法管理（lǐ）的事業單位）運行（háng）用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會（huì）議費、福利費、日（rì）常（cháng）維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電（diàn）費、辦公用房取暖（nuǎn）費、辦公用（yòng）房（fáng）物業管理費、公務用車（chē）運行維（wéi）護費以及其他費用。

附件: 91抖抈技師學院2018部門決算公開附表/manage/kindeditor/attached/file/20190912/20190912113487768776.xls

廣西交（jiāo）通技師學院（yuàn）

2019年9月2日