91抖抈技（jì）師學（xué）院2025年單位預算公開說明

目  錄（lù）

第一部分（fèn）：單位概況（kuàng）

第二（èr）部分：廣（guǎng）西交通（tōng）技師學院2025年單（dān）位（wèi）預算情況說明

第三部（bù）分：名詞解釋

第四部（bù）分：91抖抈技（jì）師學院2025年單位預算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要（yào）職能（néng）

91抖抈技師學院是自治區交通運輸廳管理的全日製普通中等職業學校，全額預算撥款事業單（dān）位。根據《中（zhōng）華人民共和國職業教育法》的有關規定，開展中（zhōng）等職業學曆教育（yù）和職業培（péi）訓活動（dòng）。公路工程綜合乙等試驗檢測。

二、機（jī）構（gòu）設置情況

廣（guǎng）西交通技師學院隸屬自治（zhì）區交通運輸廳，公（gōng）益二類事業單位，是自治（zhì）區交通運輸廳所屬的二級預（yù）算單位。學院設置辦公室、人事科、財務科、教務科研科、學生工作科、招（zhāo）生就業科、審計科、後勤服務科、安全保（bǎo）衛科等9個內設管理機構和汽車工程係、交通工程係、民（mín）用航空係（xì）、信息工程係、商務服務係、基礎學科（kē）部、質量監控中心、資產管理中心、信息中心、規劃建設辦公室、成人繼續教育培訓與鑒定中心、交通工程（chéng）試驗檢測中心等12個教學教輔機（jī）構以及（jí）黨委辦（bàn）公室、紀檢監察室等2個黨組織（zhī）機構。

第二（èr）部分：91抖抈技師學院2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

我單位總收入14,372.71萬元，總支出14,372.71萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收（shōu）支數（shù））。總收入較上年（nián）減少705.51萬元，減少4.68%，主要原因是：一是核定2023年底在校（xiào）學生人數（shù）減少（shǎo），助學金及定額商（shāng）品和（hé）服（fú）務支（zhī）出金額減少；二是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校區二區大板樓學生宿舍危房改（gǎi）造項目”“教學設備購置”項目安排金額減少；四是根據（jù）黨中央、自治區“過緊（jǐn）日子”要求和“有保有壓（yā）、急需先保”等預算編（biān）製原則減少財政收入金額。總支出較（jiào）上年（nián）減少705.51萬（wàn）元，減（jiǎn）少4.68%，主要原因是：一是核定2023年底在校學生（shēng）人數減少，助學金及定額商品和服務支出金（jīn）額減少；二（èr）是（shì）教育經費中“技（jì）工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校區二區（qū）大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備（bèi）購置”項目安排金額減少；四是根據黨中央、自治區“過緊日子”要（yào）求和“有保有壓、急（jí）需先保”等預算（suàn）編製原則減少（shǎo）財政收入金額（é）。

二、單位（wèi）預算收入總體情況說明

2025年收入總預算14,372.71萬元，同比減少705.51萬元（yuán），下降4.68％。其中：

1.一般公共預算收入9,545萬元，同比減少706.44萬元，下降（jiàng）6.89％，下降主要原因：一是核定2023年底在校學生人數減少，助學金及定（dìng）額商品和服務支出金（jīn）額減少；二（èr）是教育經費（fèi）中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校（xiào）區二區大板樓（lóu）學生宿舍危房改造（zào）項目”“教學設備購置”項（xiàng）目安排金（jīn）額減少；四是根據黨中（zhōng）央、自治區“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編製原則減少財政收入金額。

2.政府性基金預算收入0萬元，與2024年持平。

3.國有資本經營預算收入（rù）0萬（wàn）元，與2024年持平。

4.財政專戶管（guǎn）理資金收入（rù）3,635.12萬元，同比增加284.02萬元，增（zēng）長8.48％，增（zēng）長主要原因是2025年對外承接的短期培（péi）訓及（jí）考（kǎo）試考務收入增（zēng）加。

5.單位資金收入578.89萬元，同比增加19.37萬元，增長3.46％，增長主要原因是學（xué）院租金收入增（zēng）加、檢測收入增加（jiā）。

6.上年結餘結轉613.70萬元（yuán），同比減少302.46萬元，下降33.01％，下降主要原因是曆年結轉結餘資金減少。

三、單位（wèi）預（yù）算支出總體（tǐ）情況說明

2025年支出總預算（suàn）14,372.71萬元，同比減少705.51萬元，下降4.68％。其中：

1.本年（nián）支出預算（suàn）14,372.71萬元，同（tóng）比減少705.51萬元，下降4.68％。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分（fèn）為4類，其中：

技校教育支出13,198.99萬（wàn）元，占本年支出預（yù）算91.83％，同比減少1,335.90萬（wàn）元，下降9.19％，下降主要原因是：一是核定2023年底在校學生人數減少，助學金及定（dìng）額商品和服務支出金額減少；二是教育經費中（zhōng）“技工院校免（miǎn）學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校區二區大（dà）板樓學生宿舍危房改造項目”“教學（xué）設備購置”項目安排金額減少；四是根據黨中央、自治區“過緊日子”要求和（hé）“有保有壓、急需先保”等預算編製原則（zé）減少財政收入金額。

社會保障和就（jiù）業支出926.29萬元，占（zhàn）支出總預算6.44％，同比增加625.83萬元，增長208.29％，增長主要原（yuán）因：一是人員增加，工資基數增（zēng）加；二是（shì）教育（yù）經費中高技能人才培養補助資金增加。

衛生健康支出94.38萬元（yuán），占支出總預算0.66％，同比（bǐ）增加1.74萬元，增長1.88%，增長主要原因是人員增加，工資基（jī）數增加。

住房保障支出153.05萬元（yuán），占支出總預算（suàn）1.06%，同（tóng）比增加2.82萬元，增（zēng）長1.88%，增長主要原因（yīn）是人員增加，工資基數增加。

（2）按支出（chū）結構分類（lèi）劃（huá）分，分（fèn）為基本支出預算和項目支出預算（suàn）。

基本支出預算。

基本支出預算4,174.15萬元，占本年支（zhī）出預算29.04％，同比減（jiǎn）少26.01萬元，下降0.62％，下降主要原因是實有在校生人數核定較2023年減少，助學金及定額商品和服務支出基數相應減少。其（qí）中：

人員經（jīng）費預算2,776.12萬元，占基本支（zhī）出預（yù）算66.51％，同比增加32.89萬元（yuán），增長1.20％。其中：工資福利支出（chū）預算（suàn）2,287.23萬元，占基本支出（chū）預算54.80％，同比增（zēng）加34.35萬元，增長1.52％，增長主要原因是（shì）人員工（gōng）資基數（shù）增加（jiā）；對個人和家庭的補助預算488.89萬元，占基本支出預算（suàn）11.71％，同比減少1.46萬元，下降（jiàng）0.30％，下降主要原因（yīn）是實有在（zài）校生人數核定較2023年減少，助學金基數相應減（jiǎn）少。

公用經費（商品和服務支出）預算1,398.03萬元，占基本支出預算33.49％，同比（bǐ）減（jiǎn）少58.90萬元，下降4.04％，下降主要原因是實有（yǒu）在校生（shēng）人數核定較2023年減少，定額商（shāng）品和（hé）服（fú）務支出基數相應減少。

項目支出預算。

項目支出預算10,198.56萬元，占本年支出預算70.96％，同（tóng）比減少679.50萬元，下降6.25％，下（xià）降主要原因（yīn）是：一是教育（yù）經費中“技工院（yuàn）校（xiào）免學費”資（zī）金（jīn）相比（bǐ）2024年下（xià）達金額減少；二（èr）是（shì）“邕武校區二區大板樓學生宿舍危房改（gǎi）造項目”“教學設備購置（zhì）”項目安排（pái）金額減少；三是根（gēn）據（jù）黨中央、自治（zhì）區“過緊日子”要求和“有保（bǎo）有壓、急（jí）需先保”等預算編（biān）製原則減少財政收入金額。

2.結轉下年支出預算0萬元，與2024年持平（píng）。

四、政府性基金預算支出情況說（shuō）明

我（wǒ）單位2025年無（wú）政府性基金（jīn）預算（suàn）。

五、國有資本（běn）經營預算支出情況說明

我單位2025年無國有資本（běn）經營預算。

六（liù）、一般公（gōng）共預算“三（sān）公”經費支出情（qíng）況說明

我單（dān）位2025年一（yī）般公共預算安排的“三公”經費（fèi）支出預算0萬（wàn）元，與上年持平，具體如下：

（一（yī））因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元，與上年持平，其中：

公務用車購置（zhì）費2025年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排（pái）0萬元，與上年持平（píng）。

（三）公務接待（dài）費2025年預算安（ān）排0萬元，與上年持平。

七、事業單位相關運（yùn）行經費安排（pái）情況說明

我單位事業單位運行（háng）經費主要包括辦公（gōng）費、水費、電費（fèi）、郵電（diàn）費、差旅費、維修（xiū）（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托（tuō）業務費、公務用車運行維護費、手續費、其他交通費用、印刷費、會議費、其他商品和服務支出、公（gōng）務（wù）接待費等。我單位2025年（nián）事業單位運行經費預算1,286.50萬元，較上年減少129.90萬元，減少9.17%，減少的主要原因是實有在校生（shēng）人數核定較上年減少（shǎo），事業單位運（yùn）行經費基數相應（yīng）減少。其中：辦公費7萬元，同（tóng）比減少24.40萬元，下降77.71%；水費85.93萬元，同比增（zēng）加0.79萬元，增長0.93%；電費298.98萬元，同比增加18.98萬元，增長6.78%；郵電費0.25萬元，同比減少10.25萬元，下降97.62%；差（chà）旅費200萬元，同比增（zēng）加48.60萬元，增長32.10%；維修（護）費120.67萬元，同比減少43.71萬元，下（xià）降26.59%；培訓費35萬元，與上年持（chí）平；專用材料費313萬（wàn）元，同比減少13.40萬元，下（xià）降（jiàng）4.11%；勞務費（fèi）85.72萬（wàn）元，同比減少21.06萬元，下（xià）降19.72%；委托（tuō）業務費（fèi）19.63萬元，同比減少6.37萬元，下（xià）降24.49%；公務（wù）用車運行維（wéi）護費16萬元，同比減（jiǎn）少（shǎo）9萬元，下降36%；其（qí）他交（jiāo）通費用20萬元，與上年持平；印刷費12.30萬元，同比減（jiǎn）少25.80萬元，下降67.72%；會議費（fèi）0.50萬元，同比減少4.50萬元（yuán），下降90%；手續費0.20萬元，同比減少（shǎo）0.40萬元，下降66.67%；其他（tā）商品和服務（wù）支（zhī）出69.32萬元，同比減少39.38萬元，下降（jiàng）36.23%；公務接待費2萬元，與（yǔ）上年持平。

八、政（zhèng）府采購預算安排情況說明

我單位2025年政府（fǔ）采購預算總金額1,871.72萬元（yuán）。其中：貨物類采購476.85萬元、工程類采購500.24萬元（yuán）、服務（wù）類采（cǎi）購894.63萬（wàn）元。

九、國有資（zī）產占用情況說明

納（nà）入行政事業單位房屋賬（zhàng）麵麵積139,555.89㎡，其中辦公用房麵積3,012.89㎡，占比2.16%；業務（wù）用房麵（miàn）積92,175.68㎡，占比66.05%；其他用房麵積44,367.32㎡，占（zhàn）比31.79%。從使用狀況（kuàng）分析：在用122,419.17㎡，占比87.72%，出租出（chū）借3,044.75㎡，占比2.18%，閑置0㎡，占比0，待處置14,091.97㎡，占比10.10%。

納入2025年廣西（xī）交通技師學院部門預算車輛編製9個，實有車輛6輛（liàng），其中：領導工作用車0輛（liàng）、一般業務用車0輛、執法執（zhí）勤用車0輛、轎車（公務）4輛、經濟型車（公務）0輛、旅行越野車（公務）2輛。

十、預算績效目標情況說明

（一）我（wǒ）單位2025年所有項目支出全麵實施績效目（mù）標管理，涉及自治區本級（jí）項目32個，預（yù）算資金（jīn）10,198.56萬元。績效目標情況（kuàng）詳見報表（預算公開10表）。

（二（èr））重點項目預算績效目標說明。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收（shōu）入：指自治區財政部門當年撥付的資金（jīn）。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入（rù）。

（三）經營收入：指事（shì）業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算（suàn）經營活動取得的收入（rù）。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以（yǐ）外的收入。

（五）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用（yòng）的資金。

（六）結（jié）餘分（fèn）配：指事（shì）業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

（七）年末（mò）結轉和結餘：指（zhǐ）本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生（shēng）變化無法按原計劃（huá）實（shí）施（shī），需（xū）要延遲到以（yǐ）後年度按有關規（guī）定繼續使用的資金。

二（èr）、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日（rì）常工作任務而發（fā）生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外（wài）為完成特定行政任務和事（shì）業發展目標所發生的支出。

（三）工資福利支出：反映單位開（kāi）支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以（yǐ）及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（四）商品服務支出：反映單（dān）位購（gòu）買商（shāng）品和（hé）服務的支出，不包括用於購置固定資產、戰略性和應急性物（wù）資儲備等資本（běn）性支出。

（五）對個人和（hé）家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

（六）教育支出（類）職（zhí）業（yè）教育（款）：

1、中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業（yè）學校支出。

2、技校（xiào）教育（項）：反映交（jiāo）通部門舉辦的技工學校支出。

（七）社會保障和（hé）就業支出（chū）（類）行（háng）政事（shì）業單（dān）位養老支出（款）：

1、事業單位離退休（項）：反映事業單位開（kāi）支的離退休經費。

2、機關事業單位基本養老保（bǎo）險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、機關事業單位（wèi）職業年金繳費支出（項）：反（fǎn）映機關事業單位實施養老保險（xiǎn）製度由單位實（shí）際繳納（nà）的（de）職業年金支出。

（八）社會保障和就業支（zhī）出（類）其他社會保障和就業支出（款）：

其他社會保障和（hé）就業支（zhī）出（項）：反映（yìng）除上述項目以外其他用於（yú）社會保障和就（jiù）業方麵的支出。

（九）衛生健康支出（類）行政事業單位（wèi）醫療（款）：

1、行政單位醫療（項）：反映財政（zhèng）部門安排的行政單（dān）位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位（wèi）的公費醫療經費，按國家規定（dìng）享受離休人員、紅（hóng）軍老戰士待遇（yù）人員的醫療經（jīng）費。

2、事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費（fèi）經費，未參加醫療保險的事業（yè）單位的（de）公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

3、公務員醫療補助（項）：反映（yìng）財政部門安排的公務員醫療補助經費

（十）住房保障（zhàng）支出（類（lèi））住房改革支（zhī）出（款）：

1、住房公積金（項）：反映行政事業（yè）單（dān）位按人（rén）力資源和社會保障（zhàng）部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及（jí）規定比例為職工（gōng）繳納的住房公（gōng）積（jī）金。

（十一） “三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是（shì）指（zhǐ）自治區本級各部門用財（cái）政撥款安排的因公出國（境（jìng））費、公務用車購置（zhì）及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公（gōng）務出國（境）的國際旅（lǚ）費、國外城市間（jiān）交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反（fǎn）映單位公務用車車輛購置（zhì）支出（含（hán）車輛購置稅（shuì））及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待（dài）費反映單位（wèi）按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支（zhī）出。

（十二）事業單位運行經費：為保（bǎo）障單位運行（háng）用於購買貨（huò）物和服務的各項資金，包括辦公及印（yìn）刷費、郵電費（fèi）、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦（bàn）公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公（gōng）用房物業管理費、公務用車（chē）運行維護費以及其他（tā）費用。

第四（sì）部分：91抖抈技師學院2025年單位（wèi）預算公開報表

一、單位收支總體情況表（預（yù）算公開01表（biǎo））

二、單位收入（rù）總體情況表（預算公開02表）

三、單位支出總體（tǐ）情況表（預算公（gōng）開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支（zhī）出（chū）情況（kuàng）表（預算公（gōng）開05表）

六、一般公（gōng）共預算基本支出情況表（biǎo）（預算公開06表）

七、財政撥（bō）款“三公”經費、會（huì）議費和培訓費支出（chū）情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經（jīng）營（yíng）預算支出情況表（預算公開（kāi）09表）

十、自治區本級項目績效目標公開表（biǎo）（預算公（gōng）開10表）

十一、自治區（qū）對下轉移支付項目績效目標公開表（預（yù）算公（gōng）開11表）

上述報表詳見附件。

91抖抈技師（shī）學院2025年單位預算公開（kāi）說明.doc

附件：91抖抈技師學院2025年單位預算公開報表（biǎo）.xlsx